Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000002
Monto de la Factura
₲ 101.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
164674
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2018
Fecha de la Transferencia
16-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 95.134.655
Retención DNCP
₲ 356.255
Retención IVA
₲ 2.754.545
Retención Renta
₲ 2.754.545
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CONSULTORES INFORMATICOS ASOCIADOS SA
RUC
80028893-9
Número de Contrato
111/2018
Código de Contratación (CC)
CD-12005-18-161608
Monto Contrato
₲ 101.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 95.134.655
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 95.134.655
Datos de la Licitación
ID de Licitación
351257
Nombre de la Licitación
CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE CONSULTORIA PARA EL RELEVAMIENTO DE EDIFICACIÓN, DIGITALIZACION DE ARQUITECTURA E INSTALACIONES, BASE DE DATOS Y REGULARIZACIÓN DE PLANOS MUNICIPALES DE LA DIAPSER
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3