Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002001
Monto de la Factura
₲ 33.845.000
Nro. Solicitud de Transferencia
188759
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2018
Fecha de la Transferencia
18-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 31.879.529
Retención DNCP
₲ 119.381
Retención IVA
₲ 923.045
Retención Renta
₲ 923.045
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JUAN RODRIGUEZ
RUC
2514872-9
Número de Contrato
154/18
Código de Contratación (CC)
CD-12005-18-167394
Monto Contrato
₲ 73.135.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 68.996.180
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 68.996.180
Datos de la Licitación
ID de Licitación
354828
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ELECTRODOMÉSTICOS INDUSTRIALES, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS VARIOS
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3