Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002105
Monto de la Factura
₲ 1.990.000
Nro. Solicitud de Transferencia
45807
Fecha Solicitud de Transferencia
23-04-2019
Fecha de la Transferencia
25-04-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-04-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.982.764
Retención DNCP
₲ 7.236
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JUAN RODRIGUEZ
RUC
2514872-9
Número de Contrato
154/18
Código de Contratación (CC)
CD-12005-18-167394
Monto Contrato
₲ 73.135.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 68.996.180
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 68.996.180
Datos de la Licitación
ID de Licitación
354828
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ELECTRODOMÉSTICOS INDUSTRIALES, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS VARIOS
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3