Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0022990
Monto de la Factura
₲ 8.775.675
Nro. Solicitud de Transferencia
188886
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2018
Fecha de la Transferencia
19-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.266.048
Retención DNCP
₲ 30.953
Retención IVA
₲ 239.337
Retención Renta
₲ 239.337
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GUSTAVO ADOLFO LEIVA
RUC
1861152-4
Número de Contrato
147/18
Código de Contratación (CC)
CD-12005-18-166668
Monto Contrato
₲ 8.775.675
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.266.048
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.266.048
Datos de la Licitación
ID de Licitación
353547
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA PARA LA DISIA
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3