Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0022714
Monto de la Factura
₲ 3.521.020
Nro. Solicitud de Transferencia
141226
Fecha Solicitud de Transferencia
26-10-2018
Fecha de la Transferencia
05-11-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-11-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.316.545
Retención DNCP
₲ 12.419
Retención IVA
₲ 96.028
Retención Renta
₲ 96.028
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GUSTAVO ADOLFO LEIVA
RUC
1861152-4
Número de Contrato
37/2018
Código de Contratación (CC)
CD-12005-18-154701
Monto Contrato
₲ 44.616.700
Total Pagado por el Contrato
₲ 35.421.999
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 35.421.999
Datos de la Licitación
ID de Licitación
342485
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ELEMENTOS E INSUMOS DE LIMPIEZA - AD REFERENDUM 2018
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3