Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0022063
Monto de la Factura
₲ 2.492.030
Nro. Solicitud de Transferencia
96623
Fecha Solicitud de Transferencia
30-07-2018
Fecha de la Transferencia
06-08-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-08-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.369.875
Retención DNCP
₲ 8.881
Retención IVA
₲ 67.964
Retención Renta
₲ 45.310
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GUSTAVO ADOLFO LEIVA
RUC
1861152-4
Número de Contrato
37/2018
Código de Contratación (CC)
CD-12005-18-154701
Monto Contrato
₲ 44.616.700
Total Pagado por el Contrato
₲ 35.421.999
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 35.421.999
Datos de la Licitación
ID de Licitación
342485
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ELEMENTOS E INSUMOS DE LIMPIEZA - AD REFERENDUM 2018
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3