Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000692
Monto de la Factura
₲ 276.000
Nro. Solicitud de Transferencia
70759
Fecha Solicitud de Transferencia
24-06-2013
Fecha de la Transferencia
27-09-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-10-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 276.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MAES S.R.L.
RUC
80066580-5
Número de Contrato
19/13
Código de Contratación (CC)
CD-12001-13-70923
Monto Contrato
₲ 276.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 274.996
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 274.996
Datos de la Licitación
ID de Licitación
250708
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA, TINTAS, TONER Y PAPELES VARIOS
Convocante
Secretaria Nacional de Tecnologias de la Informacion y Comunicacion (SENATICS) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Tecnologias de la Informacion y Comunicacion