Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006145
Monto de la Factura
₲ 2.250.000
Nro. Solicitud de Transferencia
163385
Fecha Solicitud de Transferencia
30-12-2013
Fecha de la Transferencia
22-01-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-01-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.250.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ASEGURADORA DEL SUR SA SEGUROS GENERALES (ASUR)
RUC
80031893-5
Número de Contrato
05
Código de Contratación (CC)
CD-12001-13-84139
Monto Contrato
₲ 66.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 62.764.800
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 62.764.800
Datos de la Licitación
ID de Licitación
252054
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE POLIZAS DE SEGUROS
Convocante
Secretaria de Emergencia Nacional (SEN) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria de Emergencia Nacional