Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0050760
Monto de la Factura
₲ 4.573.650
Nro. Solicitud de Transferencia
113510
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2013
Fecha de la Transferencia
29-11-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-12-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.573.650
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ROSSANA MABEL RUFFINELLI FERNANDEZ
RUC
2015208-6
Número de Contrato
26
Código de Contratación (CC)
CD-12001-13-76224
Monto Contrato
₲ 29.999.300
Total Pagado por el Contrato
₲ 28.528.790
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 28.528.790
Datos de la Licitación
ID de Licitación
252342
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ARTICULOS DE PLASTICO Y PRODUCTOS E INSUMO METALICOS
Convocante
Gabinete Militar / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Militar