Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000279
Monto de la Factura
₲ 3.045.200
Nro. Solicitud de Transferencia
155767
Fecha Solicitud de Transferencia
21-12-2013
Fecha de la Transferencia
22-01-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-01-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.045.200
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ROSSANA MABEL RUFFINELLI FERNANDEZ
RUC
2015208-6
Número de Contrato
13/2013
Código de Contratación (CC)
CD-12001-13-81455
Monto Contrato
₲ 13.833.100
Total Pagado por el Contrato
₲ 13.155.027
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 13.155.027
Datos de la Licitación
ID de Licitación
255856
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE MATERIALES ELÉCTRICOS -STP
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas