Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001486
Monto de la Factura
₲ 9.954.545
Nro. Solicitud de Transferencia
155739
Fecha Solicitud de Transferencia
21-12-2013
Fecha de la Transferencia
17-01-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-01-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.954.545
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FRIGON S.A.
RUC
80025668-9
Número de Contrato
A-03/2013
Código de Contratación (CC)
CD-12001-13-73964
Monto Contrato
₲ 40.150.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.452.272
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.452.272
Datos de la Licitación
ID de Licitación
257294
Nombre de la Licitación
SERCICIOS DE IMPRESION DE RESULTADOS DEL CENSO
Convocante
Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Programa de Desarrollo del Sist. Estadistico Nac. a Traves del Censo Nac. 2012