Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002043
Monto de la Factura
₲ 5.950.000
Nro. Solicitud de Transferencia
107513
Fecha Solicitud de Transferencia
23-09-2013
Fecha de la Transferencia
17-10-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-10-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.950.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AIRMEN S.A.
RUC
80018555-2
Número de Contrato
12/2013
Código de Contratación (CC)
CD-12001-13-71538
Monto Contrato
₲ 100.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 95.112.181
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 95.112.181
Datos de la Licitación
ID de Licitación
257932
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE TRANSPORTE AEREO NACIONAL
Convocante
Secretaria Nacional de Turismo (SENATUR) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Turismo