Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002362
Monto de la Factura
₲ 420.000
Nro. Solicitud de Transferencia
68744
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2014
Fecha de la Transferencia
17-07-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-07-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 420.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ALFREDO ENRIQUE LIRD CACERES
RUC
786584-8
Número de Contrato
03/2013
Código de Contratación (CC)
CD-12001-13-69460
Monto Contrato
₲ 11.802.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.632.300
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.632.300
Datos de la Licitación
ID de Licitación
249083
Nombre de la Licitación
Provisión de Periódicos
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas