Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-3187157
Monto de la Factura
₲ 2.520.000
Nro. Solicitud de Transferencia
155250
Fecha Solicitud de Transferencia
20-12-2013
Fecha de la Transferencia
22-01-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-01-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.520.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
BIOS GROUP SRL
RUC
80025189-0
Número de Contrato
23/2013
Código de Contratación (CC)
CD-12001-13-78106
Monto Contrato
₲ 2.520.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.396.475
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.396.475
Datos de la Licitación
ID de Licitación
253817
Nombre de la Licitación
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Convocante
Secretaria de Repatriados / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria de Repatriados