Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0003328
Monto de la Factura
₲ 2.625.500
Nro. Solicitud de Transferencia
98274
Fecha Solicitud de Transferencia
22-07-2022
Fecha de la Transferencia
26-07-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-07-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.470.715
Retención DNCP
₲ 9.261
Retención IVA
₲ 71.604
Retención Renta
₲ 71.604
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FRANCISCO SABINO ROTELA LOPEZ
RUC
787858-3
Número de Contrato
CD N° 04/2022
Código de Contratación (CC)
CD-28006-22-214008
Monto Contrato
₲ 4.004.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.767.947
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.767.947
Datos de la Licitación
ID de Licitación
412556
Nombre de la Licitación
Provisión e Instalación de Cortinas para la UNVES
Convocante
Universidad Nacional de Villarrica del Espiritu Santo (UNVES)
Unidad de Contratación
Uoc-Unve