Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0012057
Monto de la Factura
₲ 155.730
Nro. Solicitud de Transferencia
45041
Fecha Solicitud de Transferencia
23-05-2012
Fecha de la Transferencia
28-06-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-06-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 155.730
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ALFREDO ENRIQUE LIRD CACERES
RUC
786584-8
Número de Contrato
03/2012
Código de Contratación (CC)
CD-11001-12-46892
Monto Contrato
₲ 2.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.132.880
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.132.880
Datos de la Licitación
ID de Licitación
227268
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE PROVISION DE PERIODICOS
Convocante
Congreso Nacional (C.N.)
Unidad de Contratación
Uoc Comision Nacional de Defensa de los Recursos Naturales