Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003079
Monto de la Factura
₲ 42.577.210
Nro. Solicitud de Transferencia
190839
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2017
Fecha de la Transferencia
01-02-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-02-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 36.068.852
Retención DNCP
₲ 151.730
Retención IVA
₲ 1.161.197
Retención Renta
₲ 774.131
Multa
₲ 4.421.300
Datos del Contrato
Proveedor
IRIS PATRICIA POSADA
RUC
4601610-4
Número de Contrato
2155
Código de Contratación (CC)
CD-28001-17-145855
Monto Contrato
₲ 42.577.210
Total Pagado por el Contrato
₲ 36.068.852
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 36.068.852
Datos de la Licitación
ID de Licitación
334711
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS MEDICOS PARA LA FILIAL SANTA ROSA DEL AGUARAY
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas