Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002936
Monto de la Factura
₲ 6.750.000
Nro. Solicitud de Transferencia
77494
Fecha Solicitud de Transferencia
26-06-2017
Fecha de la Transferencia
19-07-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-07-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.419.127
Retención DNCP
₲ 24.055
Retención IVA
₲ 184.091
Retención Renta
₲ 122.727
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CATETERES Y AFINES S.A.
RUC
80030030-0
Número de Contrato
976/985, 1001/1002
Código de Contratación (CC)
CD-28001-17-138010
Monto Contrato
₲ 97.968.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 93.165.785
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 93.165.785
Datos de la Licitación
ID de Licitación
330030
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL EQUIPO ESTERILIZADOR POR GAS PLASMA MARCA STERRAD
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas