Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0000876
Monto de la Factura
₲ 41.354.000
Nro. Solicitud de Transferencia
83711
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2017
Fecha de la Transferencia
11-07-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-07-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 39.326.902
Retención DNCP
₲ 147.371
Retención IVA
₲ 1.127.836
Retención Renta
₲ 751.891
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JACK FACK SRL
RUC
80003631-0
Número de Contrato
1044
Código de Contratación (CC)
CD-28001-17-139544
Monto Contrato
₲ 41.354.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 39.326.902
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 39.326.902
Datos de la Licitación
ID de Licitación
330372
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE SEGURIDAD PARA RADIOLOGIA
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas