Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003011
Monto de la Factura
₲ 37.500.000
Nro. Solicitud de Transferencia
80888
Fecha Solicitud de Transferencia
28-06-2017
Fecha de la Transferencia
10-07-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-07-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 35.661.819
Retención DNCP
₲ 133.636
Retención IVA
₲ 1.022.727
Retención Renta
₲ 681.818
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CATETERES Y AFINES S.A.
RUC
80030030-0
Número de Contrato
1045
Código de Contratación (CC)
CD-28001-17-139543
Monto Contrato
₲ 37.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 35.661.819
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 35.661.819
Datos de la Licitación
ID de Licitación
330372
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE SEGURIDAD PARA RADIOLOGIA
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas