Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003425
Monto de la Factura
₲ 5.535.000
Nro. Solicitud de Transferencia
162342
Fecha Solicitud de Transferencia
28-11-2017
Fecha de la Transferencia
24-01-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-01-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.263.684
Retención DNCP
₲ 19.725
Retención IVA
₲ 150.955
Retención Renta
₲ 100.636
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CATETERES Y AFINES S.A.
RUC
80030030-0
Número de Contrato
2153
Código de Contratación (CC)
CD-28001-17-145856
Monto Contrato
₲ 5.535.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.263.684
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.263.684
Datos de la Licitación
ID de Licitación
334711
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS MEDICOS PARA LA FILIAL SANTA ROSA DEL AGUARAY
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas