Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0037520
Monto de la Factura
₲ 21.652.000
Nro. Solicitud de Transferencia
190797
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2017
Fecha de la Transferencia
01-02-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-02-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 19.616.318
Retención DNCP
₲ 77.160
Retención IVA
₲ 590.509
Retención Renta
₲ 393.673
Multa
₲ 974.340
Datos del Contrato
Proveedor
EXIMPAR S.R.L.
RUC
80002596-2
Número de Contrato
2154
Código de Contratación (CC)
CD-28001-17-145853
Monto Contrato
₲ 21.652.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 19.616.318
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 19.616.318
Datos de la Licitación
ID de Licitación
334711
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS MEDICOS PARA LA FILIAL SANTA ROSA DEL AGUARAY
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas