Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0012271
Monto de la Factura
₲ 10.199.500
Nro. Solicitud de Transferencia
49675
Fecha Solicitud de Transferencia
30-05-2012
Fecha de la Transferencia
07-06-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-06-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.199.500
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ALFREDO ENRIQUE LIRD CACERES
RUC
786584-8
Número de Contrato
15
Código de Contratación (CC)
CD-12001-12-50049
Monto Contrato
₲ 10.199.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.699.540
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.699.540
Datos de la Licitación
ID de Licitación
234471
Nombre de la Licitación
Provisión de periodicos
Convocante
Ministerio de la Mujer (MM)
Unidad de Contratación
Ministerio de la Mujer