Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000037
Monto de la Factura
₲ 13.015.000
Nro. Solicitud de Transferencia
94531
Fecha Solicitud de Transferencia
27-07-2018
Fecha de la Transferencia
27-08-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-08-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.377.028
Retención DNCP
₲ 46.381
Retención IVA
₲ 354.955
Retención Renta
₲ 236.636
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
KARINA BEATRIZ MARIN DAVALOS
RUC
3611339-5
Número de Contrato
16/2018
Código de Contratación (CC)
CD-28008-18-157620
Monto Contrato
₲ 15.965.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 15.182.424
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 15.182.424
Datos de la Licitación
ID de Licitación
342236
Nombre de la Licitación
Adquisición de Utensilios Varios
Convocante
Universidad Nacional de Canindeyu (UNICAN)
Unidad de Contratación
Universidad Nacional de Canindeyu