Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000034
Monto de la Factura
₲ 9.689.145
Nro. Solicitud de Transferencia
90855
Fecha Solicitud de Transferencia
24-07-2018
Fecha de la Transferencia
27-08-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-08-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.214.201
Retención DNCP
₲ 34.529
Retención IVA
₲ 264.249
Retención Renta
₲ 176.166
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
KARINA BEATRIZ MARIN DAVALOS
RUC
3611339-5
Número de Contrato
14/2018
Código de Contratación (CC)
CD-28008-18-157588
Monto Contrato
₲ 9.689.145
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.214.201
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.214.201
Datos de la Licitación
ID de Licitación
342941
Nombre de la Licitación
Recarga de Extintores
Convocante
Universidad Nacional de Canindeyu (UNICAN)
Unidad de Contratación
Universidad Nacional de Canindeyu