| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 154650 | 001-002-0013763 | ₲ 2.111.382 | ₲ 2.111.382 | 04-08-2010 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 154650 | 001-002-0013762 | ₲ 2.114.310 | ₲ 2.114.310 | 30-07-2010 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 154650 | 001-002-0013761 | ₲ 1.141.200 | ₲ 1.141.200 | 14-06-2010 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 154650 | 001-002-0013760 | ₲ 460.920 | ₲ 460.920 | 14-06-2010 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 154650 | 001-002-0013758 | ₲ 449.612 | ₲ 449.612 | 14-06-2010 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 154650 | 001-002-0013756 | ₲ 116.419 | ₲ 116.419 | 24-05-2010 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 154650 | 001-002-0013752 | ₲ 1.891.512 | ₲ 1.891.512 | 24-05-2010 | Ver Detalle del Pago |