Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0013762
Monto de la Factura
₲ 2.114.310
Nro. Solicitud de Transferencia
41675
Fecha Solicitud de Transferencia
28-06-2010
Fecha de la Transferencia
28-07-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-07-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.114.310
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DISTRIBUIDORA CELTA SA
RUC
80027171-8
Número de Contrato
19
Código de Contratación (CC)
LP-12005-10-53474
Monto Contrato
₲ 9.755.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.106.196
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.106.196
Datos de la Licitación
ID de Licitación
154650
Nombre de la Licitación
ADQ. DE ALIMENTOS PARA PERSONAS Y ANIMALES AD REF
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2