| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 185135 | 001-001-0004811 | ₲ 5.777.100 | ₲ 5.777.100 | 02-11-2010 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 185135 | 001-001-0004492 | ₲ 4.588.900 | ₲ 4.588.900 | 06-09-2010 | Ver Detalle del Pago |