Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004492
Monto de la Factura
₲ 4.588.900
Nro. Solicitud de Transferencia
50332
Fecha Solicitud de Transferencia
27-07-2010
Fecha de la Transferencia
01-09-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-09-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.588.900
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
2 DE JULIO S.R.L.
RUC
80022970-3
Número de Contrato
12
Código de Contratación (CC)
CO-12005-10-7012
Monto Contrato
₲ 10.366.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.857.880
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.857.880
Datos de la Licitación
ID de Licitación
185135
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Utiles de Oficina
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1