| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 187154 | 001-003-0000708 | ₲ 113.104.500 | ₲ 113.104.500 | 23-12-2010 | Ver Detalle del Pago |