Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0000708
Monto de la Factura
₲ 113.104.500
Nro. Solicitud de Transferencia
79736
Fecha Solicitud de Transferencia
27-10-2010
Fecha de la Transferencia
20-12-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-12-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 113.104.500
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MECANISMOS Y NEGOCIACIONES VARIAS SRL (MENEVA S.R.L.)
RUC
80024014-6
Número de Contrato
126/10
Código de Contratación (CC)
LP-12005-10-12198
Monto Contrato
₲ 113.104.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 107.531.513
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 107.531.513
Datos de la Licitación
ID de Licitación
187154
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS Y LOCALES
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5