| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 187309 | 001-001-0048892 | ₲ 22.250.000 | ₲ 22.250.000 | 20-12-2010 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 187309 | 001-001-0048729 | ₲ 14.500.000 | ₲ 14.500.000 | 01-11-2010 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 187309 | 001-001-0045507 | ₲ 1.960.000 | ₲ 1.960.000 | 01-10-2010 | Ver Detalle del Pago |