Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0048729
Monto de la Factura
₲ 14.500.000
Nro. Solicitud de Transferencia
71475
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2010
Fecha de la Transferencia
28-10-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-11-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.500.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ASEGURADORA DEL ESTE S.A DE SEGUROS
RUC
80025781-2
Número de Contrato
72/2010
Código de Contratación (CC)
CD-12005-10-4953
Monto Contrato
₲ 38.710.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 36.806.838
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 36.806.838
Datos de la Licitación
ID de Licitación
187309
Nombre de la Licitación
CONTRATACION DE SEGUROS PARA VEHICULOS
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5