| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 187309 | 001-001-0025818 | ₲ 4.950.000 | ₲ 4.950.000 | 20-08-2010 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 187309 | 001-001-0025518 | ₲ 3.928.000 | ₲ 3.928.000 | 20-08-2010 | Ver Detalle del Pago |