Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0025818
Monto de la Factura
₲ 4.950.000
Nro. Solicitud de Transferencia
50082
Fecha Solicitud de Transferencia
27-07-2010
Fecha de la Transferencia
17-08-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-08-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.950.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EL PRODUCTOR S.A. .SEGUROS
RUC
80021607-5
Número de Contrato
73/2010
Código de Contratación (CC)
CD-12005-10-4954
Monto Contrato
₲ 8.878.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.442.817
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.442.817
Datos de la Licitación
ID de Licitación
187309
Nombre de la Licitación
CONTRATACION DE SEGUROS PARA VEHICULOS
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5