| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 187381 | 001-003-0220921 | ₲ 99.999.944 | ₲ 99.999.944 | 01-10-2010 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 187381 | 001-003-0022920 | ₲ 109.418.820 | ₲ 109.418.820 | 01-10-2010 | Ver Detalle del Pago |