Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0220921
Monto de la Factura
₲ 99.999.944
Nro. Solicitud de Transferencia
62818
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2010
Fecha de la Transferencia
27-09-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-10-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 99.999.944
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
VICENTE SCAVONE & CIA.COMERCIAL E INDUSTRIAL SA
RUC
80001446-4
Número de Contrato
56/2010
Código de Contratación (CC)
CE-12005-10-9480
Monto Contrato
₲ 209.418.820
Total Pagado por el Contrato
₲ 201.021.927
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 201.021.927
Datos de la Licitación
ID de Licitación
187381
Nombre de la Licitación
ADQ. DE PRODUCTOS E INSTRUMENTALES QUIMICOS Y MEDICINALES
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5