| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 187463 | 001-003-0000672 | ₲ 1.004.200 | ₲ 1.004.200 | 01-10-2010 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 187463 | 001-003-0000667 | ₲ 2.376.900 | ₲ 2.376.900 | 01-10-2010 | Ver Detalle del Pago |