Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0000672
Monto de la Factura
₲ 1.004.200
Nro. Solicitud de Transferencia
62836
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2010
Fecha de la Transferencia
27-09-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-10-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.004.200
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MECANISMOS Y NEGOCIACIONES VARIAS SRL (MENEVA S.R.L.)
RUC
80024014-6
Número de Contrato
87/10
Código de Contratación (CC)
CD-12005-10-7625
Monto Contrato
₲ 3.381.100
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.234.840
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.234.840
Datos de la Licitación
ID de Licitación
187463
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA PERSONAS
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5