| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 188611 | 001-001-0000028 | ₲ 2.688.000 | ₲ 2.688.000 | 16-11-2010 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 188611 | 001-001-0000027 | ₲ 11.520.000 | ₲ 11.520.000 | 16-11-2010 | Ver Detalle del Pago |