Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000027
Monto de la Factura
₲ 11.520.000
Nro. Solicitud de Transferencia
69013
Fecha Solicitud de Transferencia
22-09-2010
Fecha de la Transferencia
09-11-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-11-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.520.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
KARINA SUSANA VON ECKARTSBERG
RUC
1687463-3
Número de Contrato
117
Código de Contratación (CC)
CD-12005-10-10714
Monto Contrato
₲ 14.208.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 13.511.549
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 13.511.549
Datos de la Licitación
ID de Licitación
188611
Nombre de la Licitación
Adq. de Equipos de Comunicacion y Señalamiento
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4