| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 188613 | 001-001-0001700 | ₲ 12.592.000 | ₲ 12.592.000 | 28-01-2011 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 188613 | 001-001-0001696 | ₲ 3.148.000 | ₲ 3.148.000 | 28-01-2011 | Ver Detalle del Pago |