Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001700
Monto de la Factura
₲ 12.592.000
Nro. Solicitud de Transferencia
109120
Fecha Solicitud de Transferencia
28-12-2010
Fecha de la Transferencia
25-01-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-01-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.592.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MOLMAN S.A.
RUC
80014304-3
Número de Contrato
146
Código de Contratación (CC)
CD-12005-10-13290
Monto Contrato
₲ 15.740.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 14.968.455
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 14.968.455
Datos de la Licitación
ID de Licitación
188613
Nombre de la Licitación
Adquisición de Lavadoras y Secarropas.
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4