| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 188615 | 001-001-0000002 | ₲ 5.783.325 | ₲ 5.783.325 | 23-12-2010 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 188615 | 001-001-0000025 | ₲ 22.744.400 | ₲ 22.744.400 | 16-11-2010 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 188615 | 001-001-0000023 | ₲ 24.490.375 | ₲ 24.490.375 | 16-11-2010 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 188615 | 001-001-0000001 | ₲ 39.997.075 | ₲ 39.997.075 | 08-09-2010 | Ver Detalle del Pago |