Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000002
Monto de la Factura
₲ 5.783.325
Nro. Solicitud de Transferencia
78181
Fecha Solicitud de Transferencia
21-10-2010
Fecha de la Transferencia
20-12-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-12-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.783.325
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
KARINA SUSANA VON ECKARTSBERG
RUC
1687463-3
Número de Contrato
62
Código de Contratación (CC)
CD-12005-10-5814
Monto Contrato
₲ 93.052.675
Total Pagado por el Contrato
₲ 88.455.739
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 88.455.739
Datos de la Licitación
ID de Licitación
188615
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Equipos de Computación
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4