Pagos Realizados
Convocante ID de Licitación Nro. de Factura Nro. de Timbrado Monto de la Factura Monto Pagado Fecha Depósito / Entrega Cheque Acciones
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional 189272 001-001-0262634 ₲ 220.500 ₲ 220.500 01-10-2010 Ver Detalle del Pago
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional 189272 001-001-0262229 ₲ 2.996.720 ₲ 2.996.720 01-10-2010 Ver Detalle del Pago
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional 189272 001-001-0254266 ₲ 1.816.100 ₲ 1.816.100 20-08-2010 Ver Detalle del Pago
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional 189272 001-001-0251176 ₲ 25.864.600 ₲ 25.864.600 20-08-2010 Ver Detalle del Pago
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional 189272 001-001-0250211 ₲ 16.982.600 ₲ 16.982.600 20-08-2010 Ver Detalle del Pago
Descargar datos como: Archivo CSV