Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
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Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 189272 | 001-001-0262634 | ₲ 220.500 | ₲ 220.500 | 01-10-2010 | Ver Detalle del Pago | |
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 189272 | 001-001-0262229 | ₲ 2.996.720 | ₲ 2.996.720 | 01-10-2010 | Ver Detalle del Pago | |
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 189272 | 001-001-0254266 | ₲ 1.816.100 | ₲ 1.816.100 | 20-08-2010 | Ver Detalle del Pago | |
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 189272 | 001-001-0251176 | ₲ 25.864.600 | ₲ 25.864.600 | 20-08-2010 | Ver Detalle del Pago | |
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 189272 | 001-001-0250211 | ₲ 16.982.600 | ₲ 16.982.600 | 20-08-2010 | Ver Detalle del Pago |