Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0250211
Monto de la Factura
₲ 16.982.600
Nro. Solicitud de Transferencia
50076
Fecha Solicitud de Transferencia
27-07-2010
Fecha de la Transferencia
17-08-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-08-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.982.600
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FERRETERIA INTERNACIONAL S.A.
RUC
80033363-2
Número de Contrato
74/10
Código de Contratación (CC)
CD-12005-10-6399
Monto Contrato
₲ 47.880.520
Total Pagado por el Contrato
₲ 45.533.447
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 45.533.447
Datos de la Licitación
ID de Licitación
189272
Nombre de la Licitación
AQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5