| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 191313 | 001-001-0000412 | ₲ 19.800.000 | ₲ 19.800.000 | 11-11-2010 | Ver Detalle del Pago | |
| Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 191313 | 001-001-0000403 | ₲ 6.600.000 | ₲ 6.600.000 | 25-10-2010 | Ver Detalle del Pago | |
| Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 191313 | 001-001-0000339 | ₲ 6.600.000 | ₲ 6.600.000 | 30-09-2010 | Ver Detalle del Pago | |
| Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 191313 | 001-001-0000326 | ₲ 6.600.000 | ₲ 6.600.000 | 24-09-2010 | Ver Detalle del Pago | |
| Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 191313 | 001-001-0000315 | ₲ 6.600.000 | ₲ 6.600.000 | 05-08-2010 | Ver Detalle del Pago | |
| Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 191313 | 001-001-0004207 | ₲ 6.600.000 | ₲ 6.600.000 | 23-07-2010 | Ver Detalle del Pago |