Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000412
Monto de la Factura
₲ 19.800.000
Nro. Solicitud de Transferencia
79810
Fecha Solicitud de Transferencia
27-10-2010
Fecha de la Transferencia
08-11-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-11-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 19.800.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FUMISAN S.A.
RUC
80022328-4
Número de Contrato
016
Código de Contratación (CC)
CD-12005-10-4207
Monto Contrato
₲ 52.800.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 50.211.840
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 50.211.840
Datos de la Licitación
ID de Licitación
191313
Nombre de la Licitación
Terciarizacion del Servicio de Limpieza de Edificios del MDN
Convocante
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2