| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 191320 | 001-001-0008609 | ₲ 30.616.699 | ₲ 30.616.699 | 10-12-2010 | Ver Detalle del Pago |